Það eru nokkur skref sem þarf að taka til þess að tengja DK og Booking Factory saman.

    2. Byrja þarf að stofna starfsmanninn pms (með litlum stöfum) undir :
Starfsmenn - Starfsmenn - INS Ný.
    Nóg er að fylla inn í dálkana númer og heiti.

3. Því næst er sölumaðurinn pms stofnaður undir :
sölueikningar - sölumenn - INS NÝ - dálkarnir númer, starfsmaður og nafn á       reikningi fylltir inn.

Bearer Toke: kóði sem fenginn er hjá starfsmanni Dk.

Printed Receipt: Ef hakað er í þennan reit þá flæða reikningarnir yfir í dk sem prentaðir reikningar.
Ef að reikningar eiga að flæða óprentaðir yfir í Dk þá er sleppt því að haka í þennan reit.

Identical Customer: Þessi reitur er ætlaður þeim sem vilja nota staðgreiðslukúnna í DK fyrir allar einstaklingsbókanir eða allar þær bókanir sem ekki fara á kennitölu fyrirtækis.

Check customer in DK: Ef hakað er í þennan reit þá athugar Booking Factory hvort að viðskiptavinur sé nú þegar til í DK, ef hann er ekki til þá kemur villumelding í folio report og reikningurinn sendist ekki yfir í DK fyrr en viðskiptamaður er stofnaður í DK.
Ef ekki er hakað í þennan reit þá stofnar Booking Factory nýjan viðskiptamann í DK á kennitölu sem skráð er í Booking Factory.
Skuldunautar tengjast á milli kerfanna með skuldunautanúmeri í DK við kennitölu (National ID Number) í Booking Factory.
Identical Customers Number: Þetta á bara við ef hakað er í Identical customer reitinn, þá þarf að skrá hér kennitölu staðgreiðslukúnna úr DK (oftast 0000000000 eða 9999999999)

Department: Ef að DK reikningurinn er með nokkrar deildir þá þarf númer deildar að koma fram í þessum reit.

Muna að haka í Is Active áður en vistað er.

2. Næst þarf að setja upp alla þá yfir flokka (accounting categories) sem á að tengja við DK :
Settings - Finance - Accounting Categories - Add new accounting category.

Tengja þarf external code við vörunúmer í Dk (ef vörunúmer er ekki nú þegar til þá þarf að stofna það í DK)

Svona gæti varan hótel gisting (accommodation) litið út í DK, sjá mynd. Í þessu dæmi myndi external code í Booking Factory vera ROOM

3. Tengja þarf númer greislumáta í DK við external code greiðslumáta í Booking Factory.
Númer greiðslumáta má nálgast undir:
sölureikningar - verslunareining - greiðslumátar

4. Hengja réttann accounting category á Extras í Booking Factory
Settings - Hotel Content - Extras.

Hægt er að hafa extras yfirflokka sem tengdir eru við accounting category.

Hver og einn stakur extra (aukahlutur) er síðan tengdur við extra yfirflokk.

5. Hengja réttann accounting category á custom payment types í Booking Factory

Settings - Finance - Custome Payment Type - klikka á edit og hengja réttan accounting category við payment type.

6. Hengja réttann accounting category á verðskrár í Booking Factory.

Þegar nýtt verðplan er búið til þá þarf að hengja accounting category við hvert og eitt verð plan, þetta er neðst undir Accounting Category

Settings - Inventory - Rate Plans

Til þess að senda svo sölureikningana úr Booking Factory yfir í DK þarf að gera folio að receipt - það er gert á bókunarspjaldi viðskiptamanns í FOLIOS flipanum - ef allt er rétt á sölureikning er klikkað á Create Receipt

Til þess að skoða alla þá sölureikninga sem búið er að senda yfir í DK er farið í Reports - Folio Report.
Ef allt fór rétt yfir í DK er grænn log punktur við accounting system sync status og reikningurinn ætti að vera í DK.
Ef enginn punktur er til staðar þá er ekki búið að senda sölureikninginn úr Booking Factory yfir í DK.

Ef að rauður log punktur birtist þá er einhver villa sem hefur átt sér stað og hægt er að klikka á punktinn til þess að sjá hver skýringin er, þá er hægt að laga það sem var ranglega stillt og klikka svo á send accounting receipt aftur.